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协鑫集成产销两旺预盈2.2亿 9个月合同负债12.56亿翻倍

来源:长江商报

组件头部企业协鑫集成(002506.SZ)业绩持续增长。

1月30日晚间,协鑫集成发布2023年度业绩预告,公司预计实现营收155亿至170亿元,同比增长85.6%至109%;预计实现归母净利润1.5亿至2.2亿元,同比增长152.9%至270.9%。

长江商报记者注意到,这是协鑫集成在两年连亏后连续两年大幅增长。

值得一提的是,随着光伏产业链利润“下移”,下游发电企业装机需求大增,收到客户预收货款增加,公司的合同负债在2023年前三季度倍增,从2023年初的6.14亿元增至12.56亿元。

扣非净利最高预增270.9%

资料显示,协鑫集成专注光伏组件和电池片领域,还布局了光储系统一体化业务。

过去三年,在硅料企业大赚光伏产业链利润的同时,中游企业的组件龙头协鑫集成业绩并不理想。数据显示,2020年至2022年,协鑫集成分别实现营业收入59.57亿元、47.01亿元、83.54亿元,实现归母净利润分别为-26.38亿元、-19.83亿元、0.59亿元。

2023年以来,上游硅料降价传导至下游产业链,协鑫集成的业绩大幅上扬。

1月30日,协鑫集成披露2023年业绩预盈公告,预计实现营收155亿至170亿元,同比增长85.6%至109%;预计实现归母净利润1.5亿至2.2亿元,同比增长152.9%至270.9%。

对此,协鑫集成表示,公司的组件业务出货量位居行业前列,产销两旺。在生产方面,2023年,合肥组件大基地一期15GW产能全线满产,未来,合肥组件大基地产能将进一步增加至60GW。此外,阜宁基地12GW高效组件产能达产,公司大尺寸高效组件产能规模进一步提高。

产能提升的同时,下游的需求也很旺盛。据国家能源局1月26日披露的数据,截至2023年12月底,光伏累计装机609.49GW,2023年新增光伏装机216.88GW,同比增长148.12%,接近前四年新增装机的总和。数据显示,2019年至2022年间,中国光伏新增装机分别为30.11GW、48.2GW、54.88GW和87.41GW,累计220.6GW。

实际上,自2021年以来,协鑫集成的组件营业收入不断增加,营收占比也逐年抬升,2023年上半年均达到近三年来新高。同花顺数据显示,2021年、2022年及2023年上半年,公司的组件营收分别为12.83亿元、52.21亿元、51.36亿元,2023年上半年的组件营收已经接近2022年全年的,营收占比分别为27.29%、62.49%、91.63%。

押注高效电池片寻新增长点

若是从单季度角度来看,2023年四季度公司的业绩相对疲弱。2023年前三季度,协鑫集成实现营收和归母净利润分别为94.12亿元、1.42亿元;2022年第四季度,协鑫集成实现营收和归母净利润35.87亿元、1.61亿元。

根据业绩预告粗略计算,协鑫集成2023年第四季度预计实现营收60.88亿至75.88亿元,预计实现归母净利润0.08亿至0.78亿元,同比出现增收不增利的情况。业内人士表示,光伏产业链的“利润”在从硅料企业传导至组件企业后,随着组件产能的快速增加,组件价格出现下降。

值得一提的是,在组件价格下滑的行业趋势下,协鑫集成为了降低上游电池片的成本,大力提升公司的电池产能。不过,目前公司电池片的营收比重较小。数据显示,2023年上半年,协鑫集成电池片收入7078.3万元,占营业收入比重仅为1.26%。

但2023年10月,公司芜湖电池基地一期10GWTOPCon电池产能全面投产,公司表示,产能爬坡速度及产品良率均表现优异,有效提升公司自有电池产能配比。

另外,2023年11月22日晚间,协鑫集成拟定向增发募资,其中34亿元预计投向芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片项目,该项目投资总额为38.74亿元。

协鑫集成表示,这将加速推进公司TOPCon电池产业化落地,着力完善公司在N型高效光伏电池产业领域的布局,降低产业链综合成本,提升公司核心竞争力。

长江商报记者注意到,虽然组件价格下降,但下游的组件需求依然旺盛。根据公司2023年三季报数据,前三季度,公司的合同负债从2023年初的6.14亿元增至12.56亿元,增幅达104.48%。对此协鑫集成表示,主要是收到客户预收货款增加所致,这也意味着这些合同负债将在未来一定时期内会转化为公司的营收,维持公司营收增长。

财务方面,在组件大“丰收”的背景下,公司的现金流情况大幅改善。2022年前三季度,公司的经营活动现金净流量为-6111.51亿元,而2023年前三季度,公司的这一指标增长至9.15亿元。

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